中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。
（二）拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度和标准等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。
（三）统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟订苏木（乡镇、街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。
（四）负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟定市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“五定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。
（五）负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违法违规行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。
（六）负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。
（七）负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。
（八）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
我部门2020年度决算编制为1家，即中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室（以下简称呼伦贝尔市委编办）。
1.机构情况：截至2020年底，呼伦贝尔市委编办设6个业务科室；下设2个正科级事业单位。
2.人员情况：2020年底我部门共有在职人员31人，16名公务员，1名机关工勤人员，14名事业人员；行政退休人员6人。本年从事业人员中调任公务员1人；事业人员新进2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年财政拨款收入458.8万元；年初结转结余38.4万元；收入合计497.2万元，年初预算413.24万元；实际增加45.56万元，财政拨款实际支出476.73万元，比上年增加34.75万元，主要为全市深化事业单位改革试点工作、人员调入和绿色通道引进事业人员等原因造成经费的增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计497.20万元，其中：本年收入合计458.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余38.40万元；支出总计497.20万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余20.47万元。与2019年度相比，收入总计增加16.83万元，增长3.50%；支出总计增加16.83万元，增长3.50%。主要原因：一是由于工作需要，2019年末调入工作人员1人，2020年绿色通道引进人才2人，从而造成工作人员工资支出及各项社会保险保障金的增加；二是2020年我部门开展全市深化事业单位改革试点工作，工作量加大，因此用于改革、业务等方面的支出有所增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计458.80万元，其中：财政拨款收入458.80万元，占100.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计476.73万元，其中：基本支出476.73万元，占100.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计497.20万元，其中：年初结转和结余38.40万元；支出总计497.20万元，其中：年末结转和结余20.47万元。与2019年度相比，收入增加16.83万元，增长3.50%；支出增加16.83万元，增长3.50%。主要原因：一是由于工作需要，2019年末调入工作人员1人，2020年绿色通道引进人才2人，从而造成工作人员工资支出及各项社会保险保障金的增加；二是2020年我部门开展全市深化事业单位改革试点工作，工作量加大，因此用于改革、业务等方面的支出有所增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计476.73万元，其中：基本支出476.73万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出476.73万元，其中：人员经费412.10万元，主要包括：基本工资206.66万元、津贴补贴48.10万元、奖金0.75万元、绩效工资45.94万元、社会保障缴费35.23万元、职业年金缴费1.16万元、职工基本医疗保险缴费21.73万元、公务员医疗补助缴费9.10万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金32.17万元、对个人和家庭的补助支出7.62万元，较上年增加36.48万元，主要原因：由于工作需要，2019年末调入工作人员1人，2020年绿色通道引进人才2人，从而造成工作人员工资支出及各项社会保险保障金的增加；公用经费64.63万元，主要包括：办公费23.17万元、印刷费5.10万元、邮电费0.83万元、差旅费16.47万元、培训费0.07万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.02万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他交通费用13.68万元，较上年增加8.27万元，主要原因：2020年我部门开展全市深化事业单位改革试点工作，工作量加大，因此用于改革、业务等方面的支出有所增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.25万元，支出决算为4.30万元，完成预算的68.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.80万元，支出决算为4.19万元，完成预算的72.20%；公务接待费预算为0.45万元，支出决算为0.12万元，完成预算的26.70%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.30万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，占97.40%；公务接待费支出0.12万元，占2.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因：我部门没有公务出国工作任务，因此没有此项支出。
公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因：2020年没有采购公务用车。公务用车运行维护费支出4.19万元，用于我部门公务用车日常油料及保险维护等支出，车均运维费4.19万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.31万元，主要原因：我部门严控“三公”经费支出，按照规定加强公务用车管理，减少公务用车使用次数，经费支出相应减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待2批次，共接待15人次。主要用于：一是自治区党委编办工作人员来我市就事业单位登记管理开展督查工作接待支出；二是旗市区委编办就深化事业单位改革试点工作进行业务对接接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.38万元，主要原因：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，严控“三公”经费支出，按制度要求使用经费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门不涉及预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门不涉及项目绩效自评工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出64.63万元，比2019年增加8.27万元，增长14.70%。主要原因：2020年我部门开展全市深化事业单位改革试点工作，工作量加大，因此用于改革、业务等方面的支出有所增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元，比2019年增加2.12万元，增长0.00%，主要原因：一是我部门严格按照政府采购制度进行采购。二是2020年我部门开展全市深化事业单位改革试点工作，工作量加大，由于工作需要，增加了采购需求；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因:2020年我部门未发生政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2020年度我部门服务类项目主要实行采购定点企业服务。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：我部门涉密文件传输及其他公务文件送达等工作;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因：我部门2020年度没有采购单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因：我部门2020年度没有采购单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵图雅 联系电话：0470-8217024