四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出预算表

　　七、一般公共预算“三公经费”支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　  

　　 

　　 

　　 

　　 

　　

　　

　　

　　中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会

　　办公室2022年度预算公开报告

　　 

　　根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市委编办2022年度预算情况说明如下：

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

　　（二）拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度和标准等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。

　　（三）统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟订苏木（乡镇、街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。

　　（四）负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟订市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“三定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。

　　（五）负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

　　（六）负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

　　（七）负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

　　（八）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及部门预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，2022年呼伦贝尔市委编办预算包括：部门本级预算。

　　（一）呼伦贝尔市委编办机构

　　2022年，中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室（以下简称呼伦贝尔市委编办）共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量增0家。

　　（二）呼伦贝尔市委编办所属单位设置

　　纳入呼伦贝尔市委编办2022年部门预算编制范围的二级预算单位为0家。

　　（三）人员基本情况

　　编制数39名，其中行政编制16名、工勤编制1名、事业编制22名。

　　2022年预算实有人数共计36人，其中实有在职29人、离休0人、退休7人。与上年相比，在职人员比上年减少2人，减少原因为2021年调转2名公务员。离休人员比上年增加0人。退休人员比上年增加1人，增加原因2021年9月所属事业单位职员退休1人。

 

　　第二部分 2022年度预算安排情况说明

 

　　一、2022年度预算收支总体情况说明

　　2022年部门预算总收入为484.7万元，比2021年预算增加46.8万元，增长10.69%，增加主要原因为：

　　1.根据市财政局最新要求，上年财政拨款结转结余资金直接计入本年预算收入，因此本年总收入比上年预算有所增加。

　　2.由于市委编办近年来工作任务增加，2022年初通过绿色通道引进人才1人，职务变动9人，职工工资及各项险费保障金有所增加，2022年人员经费有所增加。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入为484.7万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入434.4万元，占比89.6%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%，附属单位上缴收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，上年结转结余50.29万元，占比10.4%。，其中：一般公共预算拨款50.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出484.7万元，其中：基本支出476.45万元，占比98.3%；项目支出8.24万元，占比1.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　主要用于“工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及机关运行”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款预算规模情况

　　财政拨款收支预算484.7万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款434.4万元、占比89.6%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转50.29万元，占比10.4%。较2021年增加46.8万元，增长10.69%。

　　（二）财政拨款预算结构情况

　　2022年部门预算中，财政拨款支出数为484.7万元，用于以下方面：一般公共服务支出380.39万元，占支出的78.48%；国防支出0万元，占支出的0%、204公共安全支出0万元，占支出的0%、教育支出0万元，占支出的0%，科学技术支出0万元，占支出的0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出43.55万元，占支出的8.99%；卫生健康支出30.48万元，占支出的6.29%；节能环保支出0万元，占支出的0%，城乡社区支出0万元，占支出的0%，农林水支出0万元，占支出的0%，交通运输支出0万元，占支出的0%，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0%，商业服务业等支出0万元，占支出的0%，金融支出0万元，占支出的0%，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0%，住房保障支出30.28万元，占支出的6.24%，粮油物资储备支出0万元，占支出的0%，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0%。

　　（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.201一般公共服务支出380.39万元，主要用于人员工资及机关运行费用支出。较上年预算数增加44.15万元，增加原因：

　　(1)根据市财政局最新要求，上年财政拨款结转资金（均为一般公共服务支出结转资金）直接计入本年预算收入，因此本年一般公共服务支出比上年一般公共服务支出有所增加。

　　(2)由于编办近年来工作任务增加，2022年初通过绿色通道引进人才1人，职务变动9人，职工工资及各项险费保障金有所增加，2022年一般公共服务支出人员经费有所增加。

　　2.203国防支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加0元。

　　4.205教育支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　7.208社会保障和就业支出43.55万元，主要用于退休人员工资及职工养老保险及职业年金缴纳。较上年预算数增加1.71万元，增加原因是因人员变动，工资增加，相应的缴费基数增加，因此造成本年社会保障和就业支出的增加。

　　8.210卫生健康支出30.48万元，主要用于人员医疗保险缴费。较上年预算数增加0.48万元，增加原因是因人员变动，工资增加，相应的缴费基数增加，因此造成本年卫生健康支出的增加。

　　9.211节能环保支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　10.212城乡社区支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　11.213农林水支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　14.216商业服务业等支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　15.217金融支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　17.221住房保障支出30.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。较上年预算数增加0.46万元，增加原因是因人员变动，工资增加，相应的缴费基数增加，因此造成本年住房保障支出的增加。

　　18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　20.229其他支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加0万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2022年无政府性基金财政拨款预算。

　　四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

　　我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2022年财政拨款“三公”经费支出预算5.45万元，占总支出的1.1%，其中本年拨款安排三公经费支出预算5.45万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算5.95万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少1.55万元，减少26%;其中：

　　（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0%；

　　我单位无此项支出。

　　（二）公务接待费0.45万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0.45万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.45万元，减少100%;减少主要原因为本年公务接待费均为上年财政拨款结转结余，按照三公经费合计预算收入不超过上年的标准，本年公务接待预算收入为0元，因此本年公务接待费相比去年减少。

　　（三）公务用车购置及运行经费5万元，其中本年拨款安排4.4万元、上年财政拨款结转结余0.6万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少1.1万元，减少20%；其中：

　　1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；

　　我单位无此项支出。

　　2.公务用车运行维护费5万元，其中本年拨款安排4.4万元、上年财政拨款结转结余0.6万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少1.1万元，减少20%；减少主要原因为1.上年财政拨款结转结余有部分公务运行车维护费计入本年预算，按要求上年结转与本年预算合计数不能超过上年预算数，因此本年公务运行车维护费预算数减少。2.我单位本着厉行节约原则，严格控制公务车辆使用次数，节约车辆运行费支出。

　　 

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　2022年我办机关运行经费财政拨款预算106.97万元，其中：302商品和服务支出类：办公费51.51万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费22.68万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.5万元、培训费1.93万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用17.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.13万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置8.24万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

　　2022年机关运行经费比上年增加31.23万元，增长41.23%，增长主要原因是1.根据市财政局最新要求，上年财政拨款结转结余资金直接计入本年预算收入，我单位上年财政拨款结转资金机关运行费42.05万元结转至本年机关运行费，因此本年机关运行费比上年有所增加。2.机关工作任务增加，业务费有所增加。

　　二、事业运行经费安排情况说明

　　事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

　　我单位无事业运转经费。

　　三、“政府采购计划”预算情况说明

　　2022年政府采购预算14.54万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类7.14万元、B工程类0万元、C服务类7.4万元。较上年增加（或减少）14.54万元，增长（或下降）100%，其中：

　　1.A货物类预算7.14万元，占比49.1%，较上年增加7.14万元，增加100%，增加原因为去年政府采购系统初步投入使用，因此去年年初预算还未单独列明政府采购预算，2022年根据采购最新要求，新增加政府采购计划，因此本年采购预算比上年增加。2.根据我办业务需求，去年年底调入2名工作人员，2022年通过事业单位考试计划新招录2名工作人员，从而增加采购需求，导致本年预算有所增加。

　　2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

　　3.C服务类预算7.4万元，占比0%，较上年增加7.4万元，增加100%，增加原因为1.因此去年年初预算还未单独列明政府采购预算，2022年根据采购最新要求，新增加政府采购计划，因此本年采购预算比上年增加。2.我办保有车辆1台，主要用于机要文件运输，根据政府采购最新要求，公务运行车相关费用，通过政府采购购买服务，因此本年服务类采购预算有所增加。

　　编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家.

　　我单位不涉及此项。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　1.2022年公务用车及大型设备情况：

　　截至2021年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车1辆、业务用车1辆、离退休干部用车1辆、执法执勤和综合执法用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。较上年增加 0 辆，增加原因：我单位无购买车辆计划。

　　单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年增加 0 台（套），增加原因：我单位无购买大型设备计划。

　　2.2022年房屋建筑物情况：

　　房屋建筑面积44平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他（不含构筑物）44平方米，较上年增加0平方米，增加原因：与去年保持持平，无变化。

　　五、部门组织征收收入计划

　　2022年呼伦贝尔市委编办组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。

　　我部门无征收收入。

　　六、绩效目标设置情况说明

　　2022年填报绩效目标的预算项目17个，设置项目绩效指标17项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标34项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标51项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括科目调整次数、足额保障率、发放及时率、结余率=结余数/预算数等具体指标。

　　公开绩效目标17个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

　　 

　　第四部分 名词解释

　　 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

　　六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

　　八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：赵图雅   联系电话：0470-8217024

　　 

　　第六部分 部门预算公开表

　　附件：部门预算公开表