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呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公 室2019年部门预算公开报告

 

 

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收支预算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

(三)机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

(一)2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

(二)项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 


中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会 办公室2019年部门预算公开报告

 

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》(呼政办发[2016]54号)、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(呼政办字[2016]126号)《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(呼财预〔2016〕1255号)文件要求,现将经市四届人大三次会议审议批准的中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明如下:

一、中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室主要职责、工作职能

1、贯彻执行国家、自治区关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理方针、政策、法律、法规,研究拟定全市行政管理体制和机构改革、机构编制管理的地方性政策、措施、办法并监督实施;统一管理全市各级党政机关,人多、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

2、负责全市行政管理体制与机构改革的具体工作;研究、制订全市机构改革方案并组织实施;审核市直机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定和旗(市区)苏木乡镇机构改革方案,并组织监督实施;指导协调旗市区相关工作。

3、管理市直机关的职能配置及调整,协调、确定各部门之间、各部门与旗市区之间的职责与事权划分。

4、根据自治区下达的行政编制总额,研究拟订市直行政编制分配使用方案;管理、分配旗市、苏木乡镇行政编制总额;负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

5、负责审核全市副科级以上机关、事业单位机构设立、调整、撤并、更名、挂牌级领导职数等事宜。

6、研究拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案并组织监督实施;贯彻执行国家、自治区事业单位定编标准,会同有关部门研究拟定全市事业单位定编标准;管理全市全额差额或财政预算事业编制总额;审核审批市直属事业单位、市直各部门所属事业单位的职责任务、内设机构、人员编制和经费来源。

7、监督检查全市各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定贯彻执行情况,查处违规行为;负责全市各级机关、事业单位机构编制管理证的实施与管理工作;负责市直机关、事业单位使用空编审批工作及机构编制统计工作;

8、贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例,并组织监督实施事业单位法人登记管理工作;指导、协调全市各级机构改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

9、收集整理全市相关改革信息,研究行政、事业管理体制和机构改革及相关领域涉及行政、事业管理体制改革的重大问题;参与党政群、事业单位机构改革以及相关领域管理体制改革方案、意见的拟定和组织实施工作;负责全面深化改革相关工作,综合、协调、汇总各项相关改革工作进展情况、存在问题并提出解决建议;配合法制办做好行政审批制度改革相关工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,2019年中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室预算包括:部门本级预算和部门所属事业单位预算:中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室机关、呼伦贝尔市事业单位登记管理中心、呼伦贝尔市委编办电子政务中心,其中行政单位1家、公益一类事业单位2家。

人员基本情况:编制数36名,实有在职29人、离退休5人。

(数值取自:部门预算输出表-单位基本信息表)

 

三、2019年收入支出预算总体情况

(一)2019年中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室预算收入为406.95万元,其中:公共财政拨款预算406.95万元,占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营0万元,占比0%;其他0万元,占比0%,上年结转安排0万元,占比0%。

(数值取自:预算公开表--收支总表1)

 

(二)2019年中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门年度预算支出406.95万元。其中:基本支出406.95万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

(数值取自:预算公开表--收支总表1)

 

(三)2019年部门预算收入、支出406.95万元,比上年增加11.87万元,增加3%,增减原因:

1、上年预算中包含2018年购买的一台公务用车款38万元

2、2018年预算包含6名退休人员工资,2019年退休人员工资转由社保开支

3、2019年专项性公用支出减少,财政压减预算3万元。

(数值取自:预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总2支出总表3)

 

四、2019年财政拨款收支预算情况

(一)2019年财政拨款收支预算总体情况说明:

2019年财政拨款收支预算为406.95万元,包括一般公共预算财政拨款406.95万元、占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%。较2018年增加11.87万元,增加3%,增减原因:

1、上年预算中包含2018年购买的一台公务用车款38万元

2、2018年预算包含6名退休人员工资,2019年退休人员工资转由社保开支

3、2019年专项性公用支出减少,财政压减预算3万元。

(数值取自:预算公开表财政拨款收支预算总表4)

 

(二)2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出305.35万元,占比75.03%,较上年预算数增加0.26万元,主要用于人员工资支出及公用经费支出。

2.国防支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

3.公共安全支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

4.教育支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

5.科学技术支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

6.文化旅游体育与传媒支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

7.社会保障和就业支出46.39万元,占比11.40%,较上年预算数增加6.17万元,主要用于职工养老保险及各项险费支出。

8.卫生健康支27.08万元,占比6.66%,较上年预算数增加2.72万元,主要用于职工医疗保险缴费。

9.节能环保支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

10.城乡社区支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

11.农林水支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

12.交通运输支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

13.资源勘探信息等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

14.商业服务业等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

15.金融支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

16.自然资源海洋气象等支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

17.住房保障支出28.13万元,占比6.91%,较上年预算数增加2.72万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

18.粮油物资储备支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

19.灾害防治及应急管理支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

20.其他支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

21.债务还本支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

22.债务付息支出0万元,占比0%,较上年预算数增加0万元,主要用于……

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算58.47万元,比上年减少3.54万元,下降0.06%主要原因是单位厉行节约,尽量做到无纸化办公,单位公务用车使用减少。

(数值取自:预算公开表财政拨款收支总预算表4)

 

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算6.5万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;本年预算比上年执行数减少35.4万元,减少84.49%.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;减少或(增长)主要原因为单位没有安排人员出国公务活动。

(二)公务接待费0.5万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;减少(或增长)主要原因为

本年预算比上年执行数增加0.5万元,增长100%。

(三)公务用车购置及运行经费6万元,较上年预算减少(或增加)0万元减少(或增长)0%;本年预算比上年执行数减少35.9万元,减少85.68%,其中:

公务用车购置经费0万元,较上年预算减少0万元,减少(或增长)0%;减少主原因为2019年无公务用车采购计划

本年预算比上年执行数减少36.71万元,减少100%。

公务用车运行维护费6万元,较上年预算减少(或增加)0万元,减少(或增长)0%;。减少(或增加)主要原因为

本年预算比上年执行数增加0.81万元,增长15.61%

(数值取自:预算公开表--三公经费财政拨款预算表8)

 

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元,其中A货物类0万元B服务类0万元C工程类0万元

(数值取自:预算公开表--政府采购表9,如无政府采购支出,均填0)

 

七、国资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况:

截至2018年末,共有车辆1辆,其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加减少) 0 辆,增加减少)原因:0

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(数值取自:预算公开表--基本信息表10)

 

2、2019年房屋建筑物情况:

房屋建筑面积44平方米,其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房44平方米,较上年增加减少)0平方米,增加减少)原因:0

(数值取自:预算公开表--基本信息表10)

 

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款0万元,较上年增减少)0万元,增长(或减少)0%,主要用于..。

注明:我单位无政府性基金财政拨款预算

数值取自:预算公开表--基金预算7,如单位无政府性基金支出预算,清标注:我单位无政府性基金财政拨款预算

 

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(六)基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。

(八)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:祝林毅 联系电话:0470-8217024

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

 

 

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2019年03月25日


 

002呼伦贝尔市机构编制委员会.XLS