目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。
（二）拟定全市机构编制管理政策。研究拟定呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度和标准等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。
（三）统筹推进全市机构改革工作。研究拟定市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟定苏木（乡镇、街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。
（四）负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，你定是本机、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟定市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“五定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数
（五）负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违法违规行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。
（六）负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。
（七）负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。
（八）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
1.机构情况：截至2019年底，呼伦贝尔市编办机关设6个业务科室；下设2个正科级事业单位。
2．人员情况：2019年底编办共有在职人员30人，16名公务员；1名机关工勤人员，13名事业人员（一名事业人员12月份落编工资2020年1月执行），行政退休人员6人。本年从事业人员中转任公务员3人；事业人员调入1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年财政拨款收入455.42万元；年初结转结余24.95万元；收入合计480.37万元，年初预算406.95万元；实际增加48.47万元，财政拨款实际支出441.98万元，比上年减少23.67万元，主要为人员调转和处级领导退休等原因造成人员经费的减少。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计480.37万元，其中：本年收入合计455.42万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余24.95万元；支出总计480.37万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余38.40万元。与2018年度相比，收入总计减少26.19万元，下降5.20%；支出总计减少26.19万元，下降5.20%。主要原因：一是2019年工作人员因工作只能划转，转隶工作人员1人；二是处级领导干部退休1人。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计455.42万元，其中：财政拨款收入455.42万元，占100.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计441.98万元，其中：基本支出431.98万元，占97.70%；项目支出10.00万元，占2.30%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计480.37万元，其中：年初结转和结余24.95万元；支出总计480.37万元，其中：年末结转和结余38.40万元。与2018年度相比，收入减少26.19万元，下降5.20%；支出减少26.19万元，下降5.20%。主要原因：一是2019年工作人员因工作只能划转，转隶工作人员1人；二是处级领导干部退休1人。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计441.98万元，其中：基本支出431.98万元，占97.70%；项目支出10.00万元，占2.30%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出431.98万元，其中：人员经费375.61万元，主要包括：基本工资197.28万元、津贴补贴64.50万元、奖金0.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.14万元、职工基本医疗保险缴费20.07万元、住房公积金27.76万元、对个人和家庭的补助支出20.89万元，较上年增加21.98万元，主要原因是：2018年新进人员3人，人员工资增加；公用经费56.36万元，主要包括：办公费4.93万元、印刷费5.39万元、邮电费1.55万元、差旅费13.42万元、维修费1.8万元、会议费0.73万元、培训费2.46万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.15万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用15.95万元，较上年减少5.66万元，主要原因是：2018年单位购买公务用车一辆，2019年没有采购业务。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.50万元，支出决算为5.00万元，完成预算的76.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为4.50万元，完成预算的75.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是单位严控“三公”经费支出，按制度要求使用经费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占90.00%；公务接待费支出0.50万元，占10.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。因我单位没有公务出国工作任务，所以没有此项支出。
公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年减少36.71万元，主要原因是2019年没有公务用车采购。公务用车运行维护费支出4.50万元，用于单位公务用车日常油料及保险维护等支出，车均运维费4.50万元，较上年减少0.69万元，主要原因是单位严控“三公”经费支出，按制度要求使用经费。
财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待6批次，共接待42人次。主要用于一是其他省市编办工作人员来我市就改革各项工作交流学习；二是其他盟市编办人员来我市业务交流学习；国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.50万元，主要用于一是其他省市编办工作人员来我市就改革各项工作交流学习；二是其他盟市编办人员来我市业务交流学习。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位不涉及预算绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位不涉及项目绩效自评工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出56.36万元，比2018年减少5.66万元，降低9.10%。主要原因是：一是2018年单位购买一台公务用车，2019年没有公务用车采购；二是严格执行厉行节约的各项规章制度，严控车辆管理。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。单位2019年没有政府采购业务，所以不涉及采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：单位涉密文件传输及其他公务文件送达等工作；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：祝林毅 联系电话：0470-8217024
附表：