第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

一是贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

二是拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。

三是统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟订苏木（乡镇、街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。

四是负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟订市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“三定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。

五是负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

六是负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

七是负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

八是完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、改革和法制科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括：呼伦贝尔市事业单位登记服务中心、呼伦贝尔市委机构编制委员会办公室综合保障中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室(以下简称呼伦贝尔市委编办)。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

    呼伦贝尔市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及党中央决策部署，认真贯彻全国编办主任会议、全区机构编制工作会议和市委五届五次全会暨全市经济工作会议精神，严格落实市委和市委编委工作要求，聚焦高质量完成“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，围绕推深做实“五大行动计划”，坚持和加强党的全面领导，推动治理体系和治理能力现代化，扎实开展呼伦贝尔市机构编制“精细化管理”专项行动，不断健全完善机构职能体系，着力深化重点领域体制机制改革，优化职责、组织结构和机构编制资源配置，加强机构编制监督检查和法治建设，不断提升机构编制管理质量和水平，持续加强自身建设，全力推动机构编制工作高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家呼伦贝尔新篇章提供有力保障。

 

第二部分  2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度收入、支出预算总计522.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加37.68万元，增长7.8%。其中：

（一）收入预算总计522.38万元。包括：

1．本年收入合计488.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入488.77万元，与上年相比增加54.37万元，增长12.5%。主要原因是2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致2023年人员经费较上年有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余33.61万元。与上年相比减少16.68万元，减少33.16%。主要原因是按照市财政局工作要求，收回市委编办2022年度部分公用经费，因此2023年结转资金较上年有所减少。

（二）支出预算总计522.38万元。包括：

1．本年支出合计522.38万元。

（1）一般公共服务（类）支出392.96万元，主要用于保障办机关及所属事业单位正常运转。与上年相比增加12.57万元，增长3.3%。主要原因是2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致2023年一般公共服务（类）支出较上年有所增加。

（2）社会保障和就业支出55.55万元，主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工各项保险费用及退休人员退休费。与上年相比增加12万元，增长27.6%。主要原因是2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工各项保险基数相应调高，需缴纳的保险费用及退休经费增加，导致2023年社会保障和就业支出较上年有所增加。

（3）卫生健康支出33.94万元，主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工各项保险费用。与上年相比增加3.46万元，增长11.35%。主要原因是2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工各项保险基数相应调高，需缴纳的保险费用及退休经费增加，导致2023年卫生健康支出较上年有所增加。

（4）住房保障支出39.93万元，主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工各项保险费用。与上年相比增加9.65万元，增长31.9%。主要原因是2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工住房公积金缴费基数相应调高，需缴纳的住房公积金增加，导致2023年住房保障支出较上年有所增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门所有预算收入与预算支出持平，不存在结转结余资金。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度收入预算总计522.38万元，包括本年收入488.77万元，上年结转结余33.61万元。其中：

本年一般公共预算收入488.77万元，占94%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入33.61万元，占6%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度支出预算合计522.38万元，其中：

基本支出522.38万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度财政拨款收、支总预算522.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加37.68万元，增长7.8%。主要原因是2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致2023年财政拨款收、支总预算较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度一般公共预算财政拨款支出预算522.38万元，与上年相比增加37.68万元，增长7.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为392.96万元，与上年相比增加12.57万元。其中：

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算257.46万元，与上年相比减少2.98万元，减少1.1%。变动原因：2022年初预算包含集中采购计算机设备的经费，2022年已清算采购费用，2023年市委编办不存在大量采购设备预算支出，因此2023年行政运行费用较上年有所减少。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算135.51万元，与上年相比增加15.56万元，增长13%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致2023年事业人员经费较上年增加，机关服务经费有所增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为55.55万元，与上年相比增加12万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.16万元，与上年相比增加4.52万元，增长59.2%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致2023年退休费较上年增加，行政单位离退休经费有所增加。

2.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.98万元，与上年相比增加0.81万元，增长69.23%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致2023年退休费较上年增加，事业单位离退休经费有所增加。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.4万元，与上年相比增加6.66万元，增长19.17%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工各项保险基数相应调高，需缴纳的保险费用增加，导致2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为33.94万元，与上年相比增加3.46万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.95万元，与上年相比增加0.35万元，增长3%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工各项保险基数相应调高，需缴纳的保险费用增加，导致2023年行政单位医疗缴费支出较上年有所增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.11万元，与上年相比增加2.29万元，增长23.3%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工各项保险基数相应调高，需缴纳的保险费用增加，导致2023年事业单位医疗缴费支出较上年有所增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.88万元，与上年相比增加0.81万元，增长8.9%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工各项保险基数相应调高，需缴纳的保险费用增加，导致2023年公务员医疗补助缴费支出较上年有所增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为39.93万元，与上年相比增加9.65万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.93万元，与上年相比增加9.65万元，增长31.9%。变动原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工住房公积金缴费基数相应调高，导致2023年住房公积金支出较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算522.38万元，其中：

（一）人员经费442.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费80.25万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.45万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占91.7%；公务接待费支出0.45万元，占8.3%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.45 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因：一是按照市财政局关于“三公”经费预算金额不能超上年预算金额的工作要求，本年公务运行车维护费预算金额与上年保持持平。二是我单位本着厉行节约原则，严格控制公务车辆使用次数，节约车辆运行费支出。

3．公务接待费预算支出0.45万元，比上年预算增加0万元，主要原因是按照市财政局关于“三公”经费预算金额不能超上年预算金额的工作要求，本年公务接待预算数与上年保持持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

本年无项目支出。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度机构运行经费预算支出80.25万元，与上年相比减少26.72万元，减少25%。主要原因是：2022年底，按照市财政局最新工作要求，收回除办公费以外的结转资金，其中含差旅费、委托业务费等，导致2023年结转资金减少，2023年度机关运行费较上年明显减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度政府采购支出预算总额6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市委编办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市委编办2023年度填报绩效目标的预算项目17个，公开项目17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算488.77万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵图雅          联系电话：0470-8217024