第一部分 部门概况

一、主要职责

一是贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

二是拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。

三是统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟订苏木（乡镇、街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。

四是负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟订市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“三定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。

五是负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

六是负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

七是负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

八是完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、改革和法制科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括：呼伦贝尔市事业单位登记服务中心、呼伦贝尔市委机构编制委员会办公室综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门本级。详细情况见表：

 

 

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察内蒙古重要指示和重要讲话精神，聚焦聚力高质量完成“五大任务”和全方位建设模范自治区两件大事，认真落实自治区党委十一届六中全会和市委五届六次全会各项部署要求，以机构编制精细化管理为抓手，凝心聚力在强化党管机构编制、深化机构改革、优化资源配置、加强自身建设上下实功、出实招、求实效，切实以机构编制工作新举措、新成效展现围绕中心、服务大局的新作为、新担当，各项工作取得明显成效。一是聚焦推动高质量发展，统筹做好机构改革前期工作。二是聚焦保障改善民生，持续规范非涉改事业单位高效履职。三是聚焦基层治理效能，不断巩固重点领域改革成果。四是开展机构编制精细化管理专项行动。五是做好重点领域机构编制保障。六是夯实机构编制管理各项基础。七是紧盯抓牢机关自身建设，更实举措一体推进主题教育。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度收入、支出决算总计592.76万元。与年初预算相比，收、支总计各增加70.38万元，增长13.47%，变动原因：1.2023年，因调增职工工资标准，年中追加职工工资预算收入，导致本年度收支决算总计较年初预算有所增加。2.2023年，按照档案工作要求，购置档案工作专用设备等，年中追加建设档案室经费，导致本年度收支决算总计较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加53.45万元，增长9.91%。其中：

（一）收入决算总计592.76万元。包括：

 1.本年收入决算合计592.76万元。与上年决算相比，增加53.45万元，增长9.91%，变动原因：1.2023年，因调增职工工资标准，年中追加职工工资预算收入，导致本年度收入决算较上年收入决算有所增加。2.2023年，按照档案工作要求，购置档案工作专用设备等，年中追加建设档案室等经费，导致本年度收入决算较上年收入决算有所增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余收入，与上年保持持平。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无年初结转和结余收入，与上年保持持平。

（二）支出决算总计592.76万元。包括：

1.本年支出决算合计592.76万元。与上年决算相比，增加53.45万元，增长9.91%，变动原因：1.2023年，因调增职工工资标准，人员经费支出增加，导致本年度支出决算较上年支出决算有所增加。2.2023年，按照档案工作要求，购置档案工作专用设备等，导致本年度支出决算较上年支出决算有所增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无结余分配支出，与上年保持持平。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无年末结转和结余支出，与上年保持持平。

二、收入决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度本年收入决算合计592.76万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入592.76万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度本年支出决算合计592.76万元，其中：

本年基本支出592.76万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计592.76万元，与年初预算相比，收、支总计各增加70.38万元，增长13.47%，变动原因：1.2023年，因调增职工工资标准，年中追加职工工资预算收入，导致本年度收入、支出决算总计较年初预算有所增加。2.2023年，按照档案工作要求，购置档案工作专用设备等，年中追加建设档案室等经费，导致本年度收入、支出决算总计较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加53.45万元，增长9.91%，变动原因：1.2023年，因调增职工工资标准，职工工资福利支出增加，导致本年度收入支出决算较上年决算有所增加。2.2023年，按照档案工作要求，购置档案工作专用设备等，导致本年度收入支出决算较上年决算有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出决算592.76万元。与年初预算522.38万元相比，完成年初预算的113.47%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为441.00万元，与年初预算相比增加48.04万元。其中：

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算257.46万元，支出决算288.69万元，完成年初预算的112.1%。决算数与年初预算数的差异原因：1.2023年，因调增职工工资标准，年中追加职工工资预算收入，导致本年度行政运行决算较年初预算有所增加。2.2023年，按照档案工作要求，购置档案工作专用设备等，年中追加建设档案室等经费，导致行政运行决算较年初预算有所增加。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算135.51万元，支出决算152.31万元，完成年初预算的112.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年，因调增职工工资标准，年中追加职工工资预算收入，导致本年度机关服务决算较年初预算有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为80.48万元，与年初预算相增加24.93万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算12.16万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的113.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年1月新增行政退休人员1人，年中追加新增退休人员退休费，因此行政单位离退休费较年初预算有所增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.98万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的184.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年12月新增事业退休人员1人，年中追加新增退休人员退休费，因此事业单位离退休费较年初预算有所增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.4万元，支出决算39.99万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年较年初预算新增退休人员2人，减少相应养老保险缴费支出，因此基本养老保险缴费支出较年初预算有所减少。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年较年初预算新增退休人员2人，年中新增职业年金坐实缴费支出，因此职业年金缴费支出较年初预算有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为34.18万元，与年初预算相比增加 0.24万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.95万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的80.3%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增行政退休人员1人，减少相应医疗保险缴费支出，因此行政单位医疗保险缴费支出较年初预算有所减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.11万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的98.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增事业退休人员1人，减少相应医疗保险缴费支出，因此事业单位医疗保险缴费支出较年初预算有所减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.88万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的128.1%。决算数与年初预算数的差异原因：因职工职务变动，调增工资，医疗保险基数相应增加，因此公务员医疗补助支出较年初预算有所增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为37.09万元，与年初预算相比减少2.83万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.93万元，支出决算37.09万元，完成年初预算的92.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增退休人员2人，减少相应住房保障支出，因此住房保障支出较年初预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算592.76万元，其中：

（一）人员经费495.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费97.37万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

    中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出2.98万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占 92.48%；公务接待费支出0.22万元，占7.52%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出2.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.53万元，减少16.22%，变动原因：市委编办严格落实过紧日子要求，压缩各项支出，相关支出内容、标准、预算均严格控制在规定范围之内，车辆使用严格按照机关事务管理局要求的使用范围调派车辆，减少车辆运行。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待支出 0.22万元，接待2批次，13人次，开支内容：2023年接待呼市编办1批次，8人；接待巴盟编办1批次，5人；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.22万元，增长100%，变动原因：我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，严控“三公”经费支出，按制度要求使用经费。2023年接待呼市编办1批次，8人；接待巴盟编办1批次，5人，上年未发生公务接待支出，因此2023公务接待费较上年决算有所增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度机构运行经费支出决算97.37万元。比上年决算相比，增加26.70万元，增长37.79%，变动原因：按照档案工作要求，本年新增加建设档案室等相关支出，因此2023年度机构运行经费支出较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年度政府采购支出总额15.48万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.83万元。政府采购授予中小企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的86.4%，其中：授予小微企业合同金额13.38万元，占政府采购支出总额的86.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.7%。

十三、国有资产占用情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2023年无项目支出。

 

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵图雅           联系电话：0470-8217024

第五部分 部门决算表

见附件1