第一部分 单位概况

 

一、主要职责

一是贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

二是坚持把铸牢中华民族共同体意识作为机构编制工作的主线，贯穿于机构改革、机构设置、职能配置、编制配备及自身建设等全过程各方面。

三是拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。

四是统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟订苏木乡镇（街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。

五是负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟定市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“三定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。

六是负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

七是负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

八是负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

九是研究制定呼伦贝尔市机关、事业单位辅助性（政策性）人员政策规定，管理市本级机关、事业单位辅助性（政策性）人员和市属国有企业人员的登记、审批工作。

十是完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、旗市区机构编制科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、编外人员管理科、事业单位登记管理科（政策法规科）并设机关党组织。本单位下属单位包括：呼伦贝尔市委机构编制委员会办公室综合保障中心、呼伦贝尔市事业单位登记服务中心。

（二）从决算单位构成看，纳入本部单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室。详细情况见表：

三、2024年度主要工作完成情况

2024年，市委编办在市委、市委编委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，靠前服务办好“两件大事”、实施“六个工程”，转化市委五项改革课题成果，高质量完成机构改革等重点任务，持续推进机构编制精细化管理，不断加强政治机关自身建设，各项工作取得明显成效、走在全区前列，在2025年全区编办主任会议上作典型发言，被自治区党委组织部评为全区首批坚强堡垒“模范”支部。

（一）全面深化改革有序推进。一是高效完成党政机构改革。组建全区首个盟市级党委社会工作部，改革落实速度领跑全区，服务高质量发展的体制机制更加健全。议事协调机构总体精简了82.3%，对重大工作的统筹协调更加有力顺畅。二是持续深化人口小县改革。按时完成2个改革试点任务，指导成立非建制性群团机关党工委，各设立1个副科级群团服务发展中心，同步制定人口小县与市直部门“一对多、多对一”运行制度和对应主体清单，实现上下贯通、运行协调。三是稳步推进重点领域改革。精简全市执法队伍40余个，压减编制规模10%。指导生态、应急部门健全“局队合一”体制，执法效能有效提升。优化开发区管理体制机制，职能定位进一步聚焦经济发展。市级公安机关机构编制管理改革实施方案顺利获批，旗市区公安改革稳步推进。

（二）服务中心大局成效显著。一是落实主线更为笃实。将铸牢中华民族共同体意识写入市旗两级各部门各单位“三定”规定，全面夯实工作基础。二是服务决策更为精准。围绕小县城和群团改革、基层综合执法工作等形成18篇调研报告和11篇专项报告，为市委决策提供大量有价值的工作建议。完善内部监督机制，建立重点任务督办落实“一本账”，实现闭环式管理。三是支撑保障更为有力。优化农牧等10余个部门职责，成立生态安全屏障研究服务中心等10余单位，调整20余个单位机构规格，切实保障了发展急需。制定《推动落实呼伦贝尔市曲棍球事业发展的工作措施》《关于进一步优化呼伦贝尔市域外干部调动工作的实施方案》等，全方位助力构建更加有效的人才引育留用工作体系。

（三）支持保障基层扎实有效。一是治理体系简约高效。优化完善苏木乡镇（街道）机构设置，规范派驻机构及人员管理，理顺职责关系，资源、服务、管理持续向基层下沉。指导建立旗市区事业编制“周转池”，统筹调剂苏木乡镇（街道）行政编制110名、旗市区事业编制200余名，实现创新挖潜、周转调配。二是清单编制量质并举。在2个自治区试点基础上，选取市级13个试点全面推开、重点推动，试点工作做法成效得到中央编办和自治区党委编办认可，恩和俄罗斯族民族乡在全国乡镇（街道）履职事项清单工作专题会议上作交流发言。三是民生保障扎实有力。重新核定全市中小学校教职工编制总量，印发《呼伦贝尔市超标准配备教职工消化工作方案》。指导组建县域医共体16个，明确养老服务机构职责，助力基本公共服务优质均衡供给。

（四）精细化管理走深走实。一是编制统筹更加科学。全年统筹和收回市旗两级编制100余名，核增旗市区事业编制150余名，实现收放自如、精准配置。审批备案用编计划5000余名，全市空编率降低2.3%，编制使用效率大幅提升。二是法治建设更加高效。机构编制执行情况和使用效益评估，实现旗市区“全覆盖”，清理规范挂牌实现“应改尽改”。制作“年轻干部带你学《条例》”系列短视频19期，在自治区党委编办新媒体平台连载。制作《致新任职一把手的一封信》，持续深化机构编制纪律教育。三是编外人员管理更加规范。市旗两级编办明确编外人员管理机构，配齐配强工作力量，摸清全市机关事业单位编外人员底数，持续推动降本增效。创新建立实名制系统共建共享机制，信息维护准确度和完整性逐步提升。

（五）自身建设水平不断提升。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。举办业务培训5轮次，机构编制系统干部职工业务能力得到增强。常态化长效化推动党纪学习教育，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，把整治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，机构编制干部政治强、业务精、作风优的形象得到进一步彰显。

 

第二部分 决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入、支出决算总计均为565.16万元。与年初预算相比，收、支总计各增加16.88万元，增长3.08%，变动原因：2024年，因职工正常晋级晋升、职务变动等原因，年中追加调增工资预算收入，因此决算收入支出较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少27.60万元，下降4.66%。其中：

（一）收入决算总计565.16万元。包括：

1.本年收入决算合计565.16万元。与上年决算相比，减少27.60万元，下降4.66%，变动原因：一是2023年收入决算含职工以前年度工资调标补发部分，人员经费收入决算相应增加，因此2024收入决算较上年减少。二是2024年初预算结转资金较2023年减少，因此2024年收入决算较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加减少0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计565.16万元。包括：

1.本年支出决算合计565.16万元。与上年决算相比，减少27.60万元，下降4.66%，变动原因：一是2023年支出决算含职工以前年度工资调标补发部分，人员经费支出决算相应增加，因此2024支出决算较上年减少。二是2024年初预算结转资金较2023年减少，因此2024年支出决算较上年有所减少。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度本年收入决算合计565.16万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入565.16万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图

 

三、支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度本年支出决算合计565.16万元，其中：

本年基本支出535.79万元，占94.80%；

本年项目支出29.37万元，占5.20%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为565.16万元，与年初预算相比，收、支总计各增加16.88万元，增长3.08%，变动原因：2024年，因职工正常晋级晋升、职务变动等原因，年中追加调增工资部分，因此收入支出决算较年初预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少27.60万元，下降4.66%，变动原因：一是2023年收入支出决算含职工以前年度工资调标补发部分，人员经费收入支出决算相应增加，因此2024收入支出决算较上年减少。二是2024年初预算结转资金较2023年减少，因此2024年收入支出决算较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出决算565.16万元。与年初预算548.28万元相比，完成年初预算的103.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为441.68万元，与年初预算相比增加17.73万元。其中：

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算231.32万元，支出决算246.83万元，完成年初预算的106.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年，追加绩效考核奖、其他项等工资福利支出，因此行政运行决算数较年初预算数有所增加。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算161.41万元，支出决算165.48万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年，追加绩效考核奖、其他项等工资福利支出，因此机关服务决算数较年初预算数有所增加。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算30.00万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的97.9%。决算数与年初预算数的差异原因：合理节约支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为55.78万元，与年初预算相比减少1.94万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.55万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数的差异原因：1.2024年，正常发放行政退休人员工资，完成年初预算的96.36%。2.2024年，未产生行政单位离退休人员公用经费支出，占比3.64%，因此行政单位离退休费较年初预算数有所减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.84万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的115.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加新增事业人员退休工资，因此事业单位离退休较年初预算有所增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.37万元，支出决算39.64万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年，事业人员减少1人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数较年初预算数有所减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为29.75万元，与年初预算相比增加0.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.5万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年，行政人员调出1人，因此行政单位医疗较年初预算数有所减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.16万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年，事业人员减少1人，因此事业单位医疗较年初预算数有所减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.05万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年，事业人员减少1人、退休人员死亡1人，因此公务员医疗补助决算数较年初预算数有所减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为37.95万元，与年初预算相比增加0.54万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.94万元，支出决算37.95万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年，追加绩效考核奖等住房公积金支出，因此住房公积金支出数较年初预算数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算535.79万元，其中：

（一）人员经费473.12万元。主要包括：基本工资126.35万元、津贴补贴100.64万元、奖金40.84万元、绩效工资40.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.64万元、职工基本医疗保险缴费20.03万元、公务员医疗补助缴费9.72万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金37.95万元、其他工资福利支出35.66万元、退休费16.14万元等。

（二）公用经费62.67万元。主要包括：办公费14.23万元、印刷费1.89万元、邮电费1.2万元、差旅费9.73、维修（护）费0.6万元、培训费5.98万元、劳务费0.25万元、委托业务费0.36万元、工会经费3.1万元、福利费3.21万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用15.33万元、办公设备购置4.17万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算29.37万元，其中：

（一）商品和服务支出26.87万元。主要包括：办公费0.93万元、印刷费1.73万元、差旅费17.2万元、培训费7万元等。

（二）资本性支出2.50万元。主要包括：办公设备购置2.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算2.63万元，支出决算2.63万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度财政拨款“三公”经费支出2.63万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年未发生公务用车购置业务。

（2）公务用车运行维护费支出2.63万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.13万元，下降4.81%，变动原因：2024年，公务用车保险费较2023年减少，因此公务用车运行维护费支出较2023年有所减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.22万元，下降100.00%，变动原因：本年未发生公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度公用经费支出决算62.67万元，与上年决算相比，减少34.70万元，下降35.64%，变动原因：2023年项目经费列为公用经费支出，2024年项目经费列为专项经费支出，因此2024年公用经费较上年减少。其中，机关运行经费支出决算62.67万元。比上年决算相比，减少34.70万元，下降35.64%，变动原因：变动原因：2023年项目经费列为公用经费支出，2024年项目经费列为专项经费支出，因此2024年公用经费较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度政府采购支出总额13.15万元，其中：政府采购货物支出7.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.13万元。政府采购授予中小企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的83.42%，其中：授予小微企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的83.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.3%。

十三、国有资产占用情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金29.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“党政机构改革经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.37万元。从评价情况看，党政机构改革经费项目各维度绩效指标均高质量完成，项目实现预期成效，经费使用合规高效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

党政机构改革项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为30万元，执行数为29.37万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：党政机构改革项目经费核心绩效指标已全面达成，一是培训任务高效落地，组织开展党政机构改革专项培训，覆盖呼伦贝尔市机构编制系统干部61名，培训紧扣改革核心要求，通过政策解读、案例教学等形式强化认知，机构编制干部队伍对改革的理解与执行能力显著提升，为改革工作有序推进夯实能力基础。二是党政机构改革方案审批按期完成，党政机构改革方案经层层审核后全部通过并获批执行，为改革实施提供了有力遵循。三是改革任务按时收官，党政机构改革工作在规定时限内完成，重点领域机构编制得到了科学调整，职能配置进一步优化，有效解决了职责交叉问题，提升了行政运行效能，实现改革预期目标。

（三）部门项目绩效评价结果

党政机构改革项目绩效评价综合得分为99.79分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见附件。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵图雅       联系电话：0470-8217024

 

第五部分 单位决算表

 

见附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

党政机构改革项目经费

绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景:为深入贯彻党中央关于党政机构改革的决策部署，适应新时代经济社会发展需求，优化党政机构职能配置，提高治理效能，市委编办积极推进党政机构改革工作，本项目经费旨在为改革的顺利实施提供资金保障。

2.主要内容:项目涵盖了机构改革方案的制定与完善、新组建机构的筹备与运行、人员编制的调整与划转、改革相关的培训与宣传、对改革实施情况的督查与评估等多方面工作。通过这些工作，确保机构改革在全市范围内有序推进，实现机构设置科学、职能优化协同的目标。

3.实施情况:在市委机构改革协调机制的统一领导下，市委编办充分发挥牵头作用，组建市本级和旗市区指导组，对改革工作进行全方位指导。2024年6月，市委编办高质量完成全市党政机构改革工作。

4.资金投入和使用情况：本项目年初预算资金30万元，均为财政拨款资金，且年度内未进行调整。全年资金执行数为29.37万元，执行率达97.9%。资金主要用于购置办公设备（如内网A3打印机）、开展业务培训、保障调研评估工作的差旅费支出等，确保了改革各项工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标

党政机构改革项目的总体绩效目标是全面贯彻党中央决策部署，通过党政机构改革，精准调整优化重点领域的机构设置与职能配置，提升治理能力，为全市经济社会发展提供坚实的体制机制和机构编制保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

市委编办以党政机构改革项目经费为对象开展部门绩效评价工作，通过对项目的立项依据、绩效指标、资金投入、实施过程及产出情况等全方面的评价，对项目效率和管理目标实现程度，查找不足，剖析问题原因，为改进预算绩效管理工作提供重要依据。

（二）绩效评价原则

绩效评价遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。科学规范原则要求评价指标体系和评价方法科学合理，评价过程严谨规范；公正公开原则确保评价过程和结果客观公正，接受社会监督；绩效相关原则强调评价结果与项目的绩效目标紧密相关，真实反映项目的实际效益。

（三）评价指标体系

评价指标体系包括决策、过程、产出、实施效果4个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等17个三级指标。这些指标从不同维度对项目进行全面评价，确保评价结果的科学性和准确性。

（四）评价方法

本次评价采用定量与定性相结合的方法，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。成本效益分析法用于分析项目的成本与效益，评估资金使用的合理性；比较法通过对比实际与计划的产出、效益等指标，衡量项目的完成情况；因素分析法从多个影响因素入手，分析各因素对项目绩效的影响程度。

（五）评价标准

评价标准为计划标准，项目设定的绩效目标和计划任务为依据，衡量项目的完成情况。

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备：收集项目相关资料，包括项目申报文件、预算安排、改革方案、工作记录等，为评价工作提供数据支持。同时，根据项目特点和评价要求，确定评价指标体系、评价方法和评价标准。

2.组织实施：评价工作严格按照既定方案和要求有序推进。首先，评价小组对收集到的项目资料进行全面、细致的查阅，其中包括项目立项文件、改革批复文件、预算编制明细、资金拨付凭证、工作进度记录、财务管理制度等关键资料。通过对这些资料的深入研究，详细了解项目的发起背景、目标设定、资金安排以及实际推进情况。在查阅资料的过程中，对于发现的疑问和关键信息，评价小组及时做好记录，并与项目实施科室的相关负责人进行沟通核实，确保资料的准确性和完整性。

3.评价分析与沟通反馈：对收集到的资料进行整理、分析和汇总，运用评价方法对各项指标进行量化打分和定性评价。根据评价结果撰写绩效评价报告，客观反映项目的绩效情况，提出存在的问题和改进建议。在报告初稿形成后，及时与相关业务科室进行沟通反馈，充分听取意见和建议，对报告进行修改完善，确保评价结果的客观性和公正性。

三、综合评价分析情况及评价结论

（一）项目综合评价情况

从项目决策看，党政机构改革项目立项符合国家法律法规、政策规划和部门职责，立项程序规范，绩效目标合理明确，预算编制科学，资金分配合理。在项目过程方面，资金到位率和预算执行率均达到100%，资金使用合规，财务和业务管理制度健全且执行有效。产出方面，实际完成率、质量达标率均为100%，项目提前完成，成本节约率为100%。实施效果上，调整优化了重点领域机构设置和职能配置，涉改部门对改革的满意度达到100%。综合各项评价指标，项目在决策、过程、产出和效益等方面表现良好。

（二）项目评价结论

经综合评价，党政机构改革项目经费绩效评价得分99.79分（满分100分），评价等级为“优”。该项目在资金使用和改革实施过程中，高效达成了预期目标，对优化党政机构职能配置、提升政府治理效能起到了显著的推动作用，为地方经济社会发展提供了有力的体制机制保障。

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项严格遵循党中央关于党政机构改革的决策部署，符合国家法律法规和相关政策，契合行业发展规划和政策要求，与市委编办的部门职责紧密相关，属于公共财政支持范围，且与部门内部其他业务不存在重复，立项依据充分。

2.立项程序规范性：项目按照市政府规定的程序申请设立，审批文件和材料齐全且符合相关要求，事前经过了充分的可行性研究和集体决策，立项程序规范。

3.绩效目标合理性：项目设定的绩效目标依据充分，与党政机构改革的实际工作内容高度相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标合理。

4.绩效指标明确性：项目将绩效目标细化分解为具体的、可衡量的绩效指标，如培训人数、培训次数、改革方案通过率、项目完成时间等，指标清晰明确，与项目目标任务数或计划数相对应，便于考核和评价。

5.预算编制科学性：预算编制根据改革工作的实际需要进行了详细测算，预算内容与项目工作内容紧密匹配，资金测算依据充分，按照相关标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相适应，预算编制科学合理。

6.资金分配合理性：预算资金分配依据充分，在申请预算时提供了详细的测算依据，资金分配额度相对合理，充分考虑了各涉改部门的实际情况，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：年初预算30万元，全年预算资金29.37万元，实际到位资金29.37万元，资金到位率为100%，为项目的顺利实施提供了坚实的资金保障。

2.预算执行率：项目资金年初预算30万元，实际支出29.37万元，预算执行率为97.9%，表明项目在预算执行过程中严格按照计划执行，资金使用效率较高。

3.资金使用合规性：项目资金使用严格遵守国家财经法规、财务管理制度和专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整、手续齐全，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

4.管理制度健全性：市委编办制定了完善的财务和业务管理制度，这些制度合法、合规、完整，为项目的顺利实施提供了制度保障。

5.制度执行有效性：在项目实施过程中，严格执行相关管理制度，确保各项工作有序开展，有效保障了改革工作的质量和进度。

（三）项目产出情况

1.产出数量：实际完成率为100%，成功举办了党政机构改革专题培训班，培训人数达到61人，超过计划的30人；按计划开展了调研评估等工作，实际产出数与计划产出数一致，完成了预期的工作任务。

2.产出质量：质量达标率为100%，党政机构改革方案通过率达到100%，项目完成率也为100%，改革工作质量符合预期目标，有效推动了党政机构改革的顺利实施。

3.产出时效：项目实际完成时间为2024年6月，早于绩效目标设定的2024年12月；培训天数为4天，小于计划的5天，项目在规定时间内提前完成，产出时效目标实现程度高。

4.产出成本：成本节约率为100%，项目预算执行29.37万元，实际执行29.37万元，在保障改革工作顺利开展的前提下，实现了成本控制目标，资金使用效益良好。

（四）项目效益情况

1.项目效益：通过项目实施，成功调整优化了重点领域的机构设置和职能配置，提高了政府部门之间的协同效率，为经济社会发展提供了更加高效的行政管理服务，社会效益显著。同时，优化了机构编制资源，为地方治理体系和治理能力现代化建设奠定了坚实基础，具有良好的可持续影响。

2.满意度：涉改部门对党政机构改革的满意度达到100%，表明改革工作得到了涉改部门的认可，项目实施效果得到了社会公众的好评，达到了预期的满意度目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.强化组织领导：在市委机构改革协调机制领导下，市委编办组建指导组，明确职责分工，加强对改革工作的统筹协调和指导，确保改革工作有序推进。

2.注重培训指导：通过开展针对性的业务培训，对旗市区党政机构改革工作人员进行面对面指导，有效提升了旗市区推进改革的能力，保障了改革任务的落实。

3.加强监督评估：制定督查评估手册，组建督查评估组深入基层开展督查评估工作，及时发现问题并整改，确保改革任务高质量完成。

（二）存在的问题及原因分析

在预算规划阶段，对办公设备需求预估不足，未将内网打印机购置资金纳入初始预算。主要原因是在预算编制前期，对改革工作中办公设备的实际需求调研不够深入，缺乏对特殊办公设备需求的前瞻性考虑，因此在项目推进过程中需要申请部门经济分类调剂来购置内网打印机。