第一部分 部门概况

 

一、主要职能职责

一是贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

二是坚持把铸牢中华民族共同体意识作为机构编制工作的主线，贯穿于机构改革、机构设置、职能配置、编制配备及自身建设等全过程各方面。

三是拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。

四是统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟订苏木乡镇（街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。

五是负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟定市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“三定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。

六是负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

七是负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

八是负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

九是研究制定呼伦贝尔市机关、事业单位辅助性（政策性）人员政策规定，管理市本级机关、事业单位辅助性（政策性）人员和市属国有企业人员的登记、审批工作。

十是完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、旗市区机构编制科、编外人员管理科、党支部。本部门下属单位包括：呼伦贝尔市事业单位登记服务中心、中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室综合保障中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共呼伦贝尔市委员会机构编制 委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党的二十届四中全会部署，聚焦自治区党委“1571”工作部署，扎实抓好重大改革任务落实，着力破解体制机制障碍，科学合理配置机构编制资源，加强机构编制规范化科学化建设，不断推进各项工作高质量发展。

 

第二部分 2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度收入、支出预算总计583.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加33.21万元，增长6%。其中：

（一）收入预算总计583.36万元。包括：

1.本年收入合计583.36万元。

（1）一般公共预算拨款收入583.36万元，与上年相比增加38.15万元，增长7%。主要原因是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，本年工资性收入相应增加，因此本年收入一般公共预算拨款收入较上年有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0元。与上年相比减少4.94万元，减少100%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计583.36万元。包括：

1.本年支出合计583.36万元。

（1）一般公共服务（类）支出438.93万元，主要用于保障办机关及所属事业单位正常运转。与上年相比增加16.19万元，增长3.8%。主要原因是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，本年工资性收入相应增加，因此一般公共服务支出较上年有所增加。

（2）社会保障和就业支出66.31万元，主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工养老保险费用及退休人员退休费等。与上年相比增加9.55万元，增长16.8%。主要原因：一是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，职工基本养老保险支出增加，因此2026年部门预算社会保障和就业支出较上年增加。二是本年较上年新增退休人员1人，退休费相应增加，因此2026年部门预算社会保障和就业支出较上年有所增加。

（3）卫生健康支出37.24万元，主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工医疗保险等费用。与上年相比增加4.52万元，增长13.8%。主要原因：主要原因是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，职工医疗保险支出增加，因此2026年部门预算卫生健康支出较上年有所增加。

（4）住房保障支出40.88万元，主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工住房保障支出。与上年相比增加2.94万元，增长7.7%。主要原因：主要原因是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，住房公积金支出增加，因此2026年部门预算住房保障支出较上年有所增加。

2.年终结转结余0万元，主要原因是本部门所有预算收入与预算支出持平，不存在结转结余资金。

二、收入预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度收入预算总计583.36万元，包括本年收入583.36万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入583.36万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0元，占0%；

本年财政专户管理资金0元，占0%；

本年事业收入0元，占0%；

本年事业单位经营收入0元，占0%；

本年上级补助收入0元，占0%；

本年附属单位上缴收入0元，占0%；

本年其他收入0元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度支出预算合计583.36万元，其中：

基本支出563.36万元，占96.6%；

项目支出20万元，占3.4%；

事业单位经营支出0元，占0%；

上缴上级支出 0元，占0%；

对附属单位补助支出0元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度财政拨款收、支总预算583.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.2万元，增长6%。主要原因是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，人员经费预算相应增加，因此财政拨款收、支总预算较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算财政拨款支出预算583.36万元，与上年相比增加33.21万元，增长6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算246.97万元，与上年相比增加15.65万元，增长6.8%。变动原因是2026年部门预算在职行政人员较上年增加2人，行政人员工资性支出增加，因此行政运行支出较上年有所增加。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算171.96万元，与上年相比增加10.55万元，增长6.5%。变动原因是2026年部门预算在职事业人员较上年增加2人，事业人员工资性支出增加，因此机关服务支出较上年有所增加。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算20万元，与上年相比减少10万元，减少33%。变动原因是严格执行零基预算规定，根据年度实际工作需要重新核定项目经费，因此专项业务支出较上年减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为66.31万元，与上年相比增加9.55万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.97万元，与上年相比增加2.42万元，增长16.6%。变动原因：2026年部门预算行政退休人员较上年增加1人，因此行政单位离退休较上年有所增加。

2.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.84万元，与上年相比无变化。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.5万元，与上年相比增加7.13万元，增长17.7%。2026年部门预算在职人员较上年增加4人，因此养老保险缴费支出较上年有所增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为37.24万元，与上年相比增加4.52万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.61万元，与上年相比增加2.11万元，增长20%。变动原因是2026年部门预算行政人员较上年增加2人，因此行政单位医疗支出较上年有所增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.34万元，与上年相比增加1.18万元，增长9.7%。变动原因是2026年部门预算事业人员较上年增加2人，因此事业单位医疗支出较上年有所增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.29万元，与上年相比增加1.24万元，增长12.3%。主要原因是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，因此公务员医疗补助较上年有所增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为40.88万元，与上年相比增加2.94万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.88万元，与上年相比增加2.94元，增长7.7%。主要原因是2026年部门预算在职人员较上年增加4人，因此住房公积金较上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算563.36万元，其中：

（一）人员经费485.39万元。主要包括：基本工资157.94万元、津贴补贴105.35万元、奖金31.03万元、绩效工资46.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.5万元、职工基本医疗保险缴费25.95万元、公务员医疗补助缴费11.29万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金40.88万元、退休费17.77万元。

（二）公用经费77.97万元。主要包括：办公费11.6万元、印刷费4万元、邮电费1.5万元、差旅费11万元、培训费6.24万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.72万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16.74万元、其他商品和服务支出10.22万元、办公设备购置5.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.45万元，其中因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占73.4%；公务接待费支出1.45万元，占26.6%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.45万元，比上年预算增加0元，增长0 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0元，比上年预算增加0元，主要原因是本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0元，比上年预算增加0元，主要原因是本年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算减少0.45万元，变动原因是严格执行零基预算规定，根据年度公务用车实际运行维护费需要重新核定费用，因此公务用车运行维护费较上年减少。

3．公务接待费预算支出1.45元，比上年预算增加0.45万元，变动原因是严格执行零基预算规定，根据年度公务接待需要重新核定费用，因此公务接待费较上年增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度政府性基金支出预算支出0元。与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是本年无无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度国有资本经营预算支出0元。与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额20万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0元，财政专户管理资金0元，单位资金0元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度机构运行经费预算支出77.97万元，与上年相比增加2.16万元，增长2.8%。主要原因是2026年部门预算编制数较上年增加4名，按编制数测算生成一般公用经费相应增加，因此机关运行费预算支出较上年有所增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026年度政府采购支出预算总额12.6万元，其中：拟采购货物支出4.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2026度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算583.36万元，占全部项目预算的100%。

第三部 分名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部 分预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵图雅 联系电话：8777024