第一部分 单位概况

 

一、主要职责

贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、旗市区机构编制科、机关机构编制科(改革协调科)、事业机构编制科、监督检查科、人员管理科、事业单位登记管理科（政策法规科）并设机关党组织。本单位下属单位包括：呼伦贝尔市委机构编制委员会办公室综合保障中心、呼伦贝尔市事业单位登记服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，市委编办紧扣自治区党委“1571”工作部署和市委中心大局，调整优化重点领域机构职能体系，着力打通高质量发展的体制机制卡点瓶颈。扎实推进各项改革任务。全面实施苏木乡镇（街道）履职事项清单，健全与考核衔接机制，切实为基层减负赋能。科学配置机构编制资源，统筹保障了经济发展、民生服务、基层治理等多个关键领域工作亟需。全面加强机构编制刚性约束，机构编制资源配置更加精细化、科学化。

 

 

第二部分 单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入、支出决算总计均为613.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加63.32万元，增长11.51%，变动原因：一是年中追加干部职工基本工资调标部分，人员经费支出相应增加。二是年中追加新招录工作人员、干部提拔晋升等工资以及机关绩效考核奖、应休未休假报酬等，人员经费支出相应增加。三是年中追加退休、调出人员做实职业年金部分，社保支出相应增加。与上年决算相比，收、支总计各增加48.31万元，增长8.55%。其中：

（一）收入决算总计613.47万元。包括：

1.本年收入决算合计613.47万元。与上年决算相比，增加48.31万元，增长8.55%，变动原因：一是年中追加干部职工基本工资调标部分，人员经费支出相应增加。二是年中追加新招录工作人员、干部提拔晋升等工资以及机关绩效考核奖、应休未休假报酬等，人员经费支出相应增加。三是年中追加退休、调出人员做实职业年金部分，社保支出相应增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计613.47万元。包括：

1.本年支出决算合计613.47万元。与上年决算相比，增加48.31万元，增长8.55%，变动原因：一是年中追加干部职工基本工资调标部分，人员经费支出相应增加。二是年中追加新招录工作人员、干部提拔晋升等工资以及机关绩效考核奖、应休未休假报酬等，人员经费支出相应增加。三是年中追加退休、调出人员做实职业年金部分，社保支出相应增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

本年收入决算合计613.47万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入613.47万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度本年支出决算合计613.47万元，其中：

基本支出601.38万元，占98.03%；

项目支出12.09万元，占1.97%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为613.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加63.32万元，增长11.51%，变动原因：一是年中追加干部职工基本工资调标部分，人员经费支出相应增加。二是年中追加新招录工作人员、干部提拔晋升等工资以及机关绩效考核奖、应休未休假报酬等，人员经费支出相应增加。三是年中追加退休、调出人员做实职业年金部分，社保支出相应增加。与上年决算相比，收、支总计各增加48.31万元，增长8.55%，变动原因：一是年中追加干部职工基本工资调标部分，人员经费支出相应增加。二是年中追加新招录工作人员、干部提拔晋升等工资以及机关绩效考核奖、应休未休假报酬等，人员经费支出相应增加。三是年中追加退休、调出人员做实职业年金部分，社保支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出决算613.47万元。与年初预算550.15万元相比，完成年初预算的111.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为445.81万元，与年初预算相比增加23.07万元。其中：

1. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算231.32万元，支出决算245.83万元，完成年初预算的106.3%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加行政人员基本工资调标部分，行政运行支出相应增加。二是年中追加机关绩效考核奖、应休未休假报酬等，行政运行支出相应增加。

2. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算161.41万元，支出决算187.89万元，完成年初预算的116.4%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加事业人员基本工资调标部分，机关服务支出相应增加。二是年中追加新招录工作人员、干部提拔晋升等工资以及机关绩效考核奖、应休未休假报酬等，机关服务支出相应增加。

3. 党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算30.00万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的40.27%。决算数与年初预算数的差异原因：一是项目整体任务周期较长，本年度核心工作主要集中在前期调研阶段，仅开展了基层走访、现状摸排、需求梳理等前期工作，对应的资金支出主要为调研差旅费等，支出规模有限。二是项目严格践行“过紧日子”要求，强化资金节约管控，坚持精打细算、严控非必要支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为87.13万元，与年初预算相比增加30.38万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.55万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年，新增行政退休人员1名，年中追加退休费预算，因此行政退休决算数较年初预算数有所增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的115.21%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.37万元，支出决算43.5万元，完成年初预算的107.75%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因基本工资调增标准，养老保险核定基数增加，因此养老保险支出相应增加。二是2025年新招录事业单位工作人员，年中追加其工资及社保部分预算，因此养老保险支出相应增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0元，支出决算19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年，新增退休人员1名，年中追加做实职业年金费用，因此职业年金缴费支出决算数较年初数有所增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0元，支出决算6.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年追加退休人员死亡抚恤金，因此死亡抚恤金支出决算数较年初数有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为36.68万元，与年初预算相比增加3.96万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.5万元，支出决算12.33万元，完成年初预算的117.43%。决算数与年初预算数的差异原因：因基本工资调增标准，医疗保险核定基数增加，因此行政医疗保险支出相应增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.16万元，支出决算13.2万元，完成年初预算的108.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因基本工资调增标准，医疗保险核定基数增加，因此事业医疗保险支出相应增加。二是2025年新招录事业单位工作人员，年中追加其工资及社保部分预算，因此事业医疗保险支出相应增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.05万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的111.04%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因基本工资调增标准，医疗保险核定基数增加，因此公务员医疗补助支出相应增加。二是2025年新招录事业单位工作人员，年中追加其工资及社保部分预算，因此公务员医疗补助支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为43.85万元，与年初预算相比增加5.91万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.94万元，支出决算42.58万元，完成年初预算的112.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因基本工资调增标准，住房公积金核定基数增加，因此住房公积金支出相应增加。二是2025年新招录事业单位工作人员，年中追加住房公积金预算，因此住房公积金支出相应增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年产生2名退休人员购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算601.38万元，其中：

（一）人员经费530.33万元。主要包括：基本工资163.12万元、津贴补贴106.77万元、奖金41.48万元、绩效工资45.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.49万元、职业年金缴费19万元、职工基本医疗保险缴费25.52万元、公务员医疗补助缴费11.16万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金42.58万元、其他工资福利支出4.95万元、退休费18.56万元、抚恤金6.96万元等。

（二）公用经费71.05万元。主要包括：办公费15.6万元、印刷费1.9万元、邮电费1.05万元、差旅费11.94万元、会议费0.25万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.25万元、工会经费3.78万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他交通费用16.67万元、其他商品和服务支出4.36万元、办公设备购置8.62万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12.09万元。主要包括：印刷费1.93万元、差旅费5.4万元、培训费4.76万元等。

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出12.09万元。主要包括：印刷费1.93万元、差旅费5.4万元、培训费4.76万元。

（三）资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.58万元，支出决算3.58万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算3.58万元，支出决算3.58万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度财政拨款“三公”经费支出3.58万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占97.32%；公务接待费支出0.10万元，占2.68%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出3.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.86万元，增长32.65%，变动原因：本年度调研任务增多，公务用车出行频次增加，燃油消耗相应上升，因此公务用车运行维护费较上年增加。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待2批次，8人次，开支内容：接待自治区党委编办工作餐2次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.10万元，增长0%，变动原因：接待自治区党委编办工作餐2次

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度公用经费支出决算71.05万元，与上年决算相比，增加8.38万元，增长13.37%，变动原因：按照预算编制工作要求，将残疾人就业保障金由人员经费调整为公用经费，因此公用经费较上年有所增加。其中，机关运行经费支出决算71.05万元。比上年决算相比，增加8.38万元，增长13.37%，变动原因：按照预算编制工作要求，将残疾人就业保障金由人员经费调整为公用经费，因此机关运行经费支出较上年有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府采购支出总额16.63万元，其中：政府采购货物支出9.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.33万元。政府采购授予中小企业合同金额15.10万元，占政府采购支出总额的90.8%，其中：授予小微企业合同金额15.10万元，占政府采购支出总额的90.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79%。

十三、国有资产占用情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“事业发展经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.09万元。从评价情况看，项目各维度绩效指标均高质量完成，项目实现预期成效，经费使用合规高效，项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

事业发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12.09万元，执行数为12.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好业务培训，持续提升干部队伍综合素质，做好机构编制工作。发现的主要问题及原因：预算编制与年度核心任务量匹配度不够高，主要原因是项目申报时，具体任务清单暂未明确。下一步改进措施：细化梳理本单位工作任务，据实测算经费需求。

项目支出绩效自评表不予公开。

（三）部门项目绩效评价结果。

事业发展经费，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况单位具体绩效评价结果不予公开。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

市委编办严格落实预算绩效管理相关要求，持续健全预算管理制度，完善核心绩效指标标准体系。坚持业务工作与绩效目标同步谋划，结合项目实施内容预判预期成效，对指标权重、目标值开展综合研判，做实绩效目标编制，实现资金安排和业务目标一体衔接。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵图雅联系电话：0470-8777024-

 

第五部分单位决算表

 

见附件。