<style type="text/css">.TRS_Editor P{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor DIV{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor TD{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor TH{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor SPAN{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor FONT{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor UL{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor LI{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}.TRS_Editor A{margin-top:5px;margin-bottom:5px;line-height:1;font-family:宋体;font-size:12pt;}</style><div class=TRS_Editor><p>一、 贯彻执行国家财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作则，奉公守法。</p>
<p> 二、 合理组织预算外收入，保证机关事业发展资金的需要。</p>
<p> 三、 严格控制预算外费用支出，保证资金的合理使用，凡本办对外开支一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）原始凭证由经手人、主管财会工作的主任签字后，方可以报销。一切空白纸条，不能作为经费凭证。出差因公借支，须经主任批准，工作完成后及时报销偿还，不得拖欠或变相欠款。</p>
<p> 四、 根据事业机关，合理编制年度财务计划（预算）办理会计业务。</p>
<p> 五、 各办公室的收费及对种类证书、教材、表册等的收费，都有财会人员统一负责。</p>
<p> 六、 会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。</p>
<p> 七、 当日的现金收入要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，不准坐支，不得拿白条子顶库存，不准挪做它用。现金账目必须做到日清、日结、日对，达到帐实、帐证相符。</p>
<p> 八、 原始凭证、记账凭证、账本、账务决算报表等财会资料，以及会计人员交接记录，均按财政部门规定办理。</p>
<p> 九、 加强审计监督工作，按照国家有关规定，对账务，物资管理进行监督检查，保证办内工作正常运转。</p>
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