2022年度中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门决算公开

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

一是贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委编委决策部署。

二是拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度等并组织实施，指导旗市区机构编制管理工作。

三是统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案，研究拟订苏木（乡镇、街道）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。

四是负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟订市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“三定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜，核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。

五是负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

六是负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

七是负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

八是完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、改革和法制科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科。本部门下属单位包括：呼伦贝尔市事业单位登记服务中心、呼伦贝尔市委机构编制委员会办公室综合保障中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室(以下简称市委编办)。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，紧紧围绕习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”、自治区“五个大起底”行动、呼伦贝尔市“五大行动计划”和人才工作“四大行动”等，紧紧盯住改革和管理这条主线，坚持“实”字当头、“干”字为先，牢记初心使命，立足主责主业，勇于担当作为，争做学做先锋，各项工作取得明显成效。

一是加强党对机构编制工作的集中统一领导，推动党的二十大精神落地见效。二是不断巩固深化机构改革成果。三是是继续做好事业单位改革试点“后半篇文章”。四是持续深化苏木乡镇和街道改革。五是持续推进机构编制法制建设。六是加强精准调研力度，提升服务大局能力。七是加强自身队伍建设。八是完成编纂《呼伦贝尔市机构编制志》前期准备工作。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度收入、支出决算总计539.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加54.61万元，增长11.27%，变动原因：2022年，因调增职工工资，新增基础绩效奖、年度考核绩效奖等工资项目，年中追加职工工资福利预算收入，导致本年度预算收入与支出较上年有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加45.96万元，增长9.32%。其中：

（一）收入决算总计539.31万元。包括：

1.本年收入决算合计539.31万元。与上年决算相比，增加66.43万元，增长14.05%，变动原因：2022年，因调增职工工资，新增基础绩效奖、年度考核绩效奖等工资项目，年中追加职工工资福利预算收入，导致本年度预算收入与支出较上年有所增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余，与上年保持持平。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少20.47万元，减少100.00%，变动原因：按照市财政局工作要求，年底结转经费由财政收回，因此2022年年初结转结余为0万元，较上年有所减少。

（二）支出决算总计539.31万元。包括：

1.本年支出决算合计539.31万元。与上年决算相比，增加45.96万元，增长9.32%，变动原因：2022年，因调增职工工资，新增基础绩效奖、年度考核绩效奖等工资项目，年中追加职工工资福利预算收入，导致本年度预算收入与支出较上年有所增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度本年收入决算合计539.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入539.31万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度本年支出决算合计539.31万元，其中：

本年基本支出531.07万元，占98.47%；

本年项目支出8.24万元，占1.53%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

 

 

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计539.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加54.61万元，增长11.27%，变动原因：2022年，因调增职工工资，新增基础绩效奖、年度考核绩效奖等工资项目，年中追加职工工资福利预算收入，导致本年度预算收入与支出较上年有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加45.96万元，增长9.32%，变动原因：2022年，因调增职工工资，新增基础绩效奖、年度考核绩效奖等工资项目，年中追加职工工资福利预算收入，导致本年度预算收入与支出较上年有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算539.31万元。与年初预算484.70万元相比，完成年初预算的111.27%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为420.10万元，与年初预算相比增加39.72万元。其中：

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算260.44万元，支出决算265.28万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年，因调增职工工资，新增基础绩效奖、年度考核绩效奖等工资项目，年中追加行政人员职工工资福利预算收入，导致本年度行政运行支出决算数较年初预算有所增加。

2.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算119.95万元，支出决算154.82万元，完成年初预算的129%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年，因调增职工工资，新增基础绩效奖、年度考核绩效奖等工资项目，年中追加事业人员职工工资福利预算收入，导致本年度机关服务支出决算数较年初预算有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为58.10万元，与年初预算相比增加14.56万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预7.64万元，支出决算13.99万元，完成年初预算的183%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致行政单位离退休费较年初预算有所增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.17万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的162%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目导致事业单位离退休费较年初预算有所增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.74万元，支出决算38.26万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工各项保险基数相应调高，需缴纳的保险费用增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算有所增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加职工职业年金坐实费用，因此较年初预算有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为28.74万元，与年初预算相比减少1.75万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.6万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年12月退休1名事业单位工作人员，12月因办理医保退休人员减员业务，没有及时缴纳12月医疗保险，导致决算支出较年初预算有所减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.82万元，支出决算8.5万元，完成年初预算的 86.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年12月退休1名事业单位工作人员，12月因办理医保退休人员减员业务，没有及时缴纳12月医疗保险，导致决算支出较年初预算有所减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.07万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年12月退休1名事业单位工作人员，12月因办理医保退休人员减员业务，没有及时缴纳12月医疗保险，导致决算支出较年初预算有所减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为32.36万元，与年初预算相比增加2.09万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.28万元，支出决算32.36万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年职工工资调增标准、增加工资项目，职工住房公积金缴费基数相应调高，导致2023年住房公积金支出较年初有所增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算531.07万元，其中：

（一）人员经费460.40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

（二）公用经费70.67万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8.24万元，其中：

资本性支出8.24万元。主要包括：专用设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.29万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出3.29万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.02万元，增长45.04%，变动原因：1.本年度车辆保险费用较上年有所增加。2.本年因工作需要赴14个旗市区开展调研工作，公务车加油费用较往年有所增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，减少0.14万元，减少100.00%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1          个，项目支出总金额8.24万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额8.24万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度机构运行经费支出决算70.67万元。比上年决算相比，减少19.83万元，减少21.92%，变动原因：2021年通过政府集中采购统一购买计算机设备，合同金额41.19万元：2021年支付32.95万元，本年度支付尾款8.24万元，列为项目支出，因此本年度机关运行费支出较上年有所减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门2022年度政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.72万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的32.7%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，占授予中小企业合同金额的 95.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的18 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的40 %。

十四、国有资产占用情况说明

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目 1个，共涉及资金8.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目共 1个项目的绩效自评结果。

1. 呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.69分。全年预算数为8.24万元，执行数为8.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位2022年项目支出8.24万元，主要用于购买办公计算机设备。按照政府采购中心统一采购办公计算机的采购预算，2021年市委编办购置设备费用为41.19万元，实际到资金41.19万元，资金到位率100%。2021年已支付购买设备款32.95万元，2022年支付购买设备尾款8.24万元，设备已全部投入使用，专项资金预期目标已全部完成。发现的主要问题及原因：新设备系统兼容程度有待完善。下一步改进措施：下一步要提高设备使用效率，进一步完善设备与工作软件的兼容功能，使设备达到预期使用效果。

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程项目(业务经费)
主管部门		中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室（部门）				实施单位		中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.24	8.24		8.24		10	100.00		10
		其中：财政拨款	8.24	8.24		8.24		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		市委编办办公信息设备替换为安全可靠应用产品，替代后的系统满足业务办公需求。					市委编办办公信息设备已替换为安全可靠应用产品，替代后的系统满足业务办公需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	台式计算机	正向	等于	29	29	台	7	7
			便携式计算机	正向	等于	4	4	台	2	2
			打印机	正向	等于	8	8	台	5	5
			打印扫描一体机	正向	等于	3	3	台	1	1
		质量指标	系统运行情况	定性		正常运行，保障办公需求	正常运行，保障办公需求		8	7
			设备验收结果	定性		合格	合格		7	7
		时效指标	设备替代完成时间	定性		2022年11月完成	2022年11月全部完成替换		5	5
			采购费用结算时间	定性		2022年12月之前结算费用	2022年12月前已支付结算		5	5
		成本指标	设备采购成本	正向	小于等于	8.24	8.24	万	5	5
			台式计算机单价成本	正向	小于等于	0.8	0.75	万	5	4.69
	效益指标	社会效益	替代设备及应用能够满足日常办公需求，保护国家安全信息。	定性		效果明显	替代设备及应用能够满足日常办公需求		10	9
		生态效益	购置设备标准	定性		设备符合国家标准、环保节能	符合国家标准、环保节能		10	9
		可持续影响	保障国家党政机关信息安全	定性		使用替代设备，运用国产技术，保障国家党政机关信息安全	保障国家党政机关信息安全效果较好		10	9
	满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	正向	大于等于	90	94	%	10	10
总分									100	95.69

 

（三）部门项目绩效评价结果

该项目绩效评价综合得分为95.69分，绩效评价结果为“优”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。